2026年8月31日，科创板上市企业沐曦集成电路（上海）股份有限公司（证券代码：688802，证券简称：沐曦股份）发布公告称，公司于8月28日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了继续在募投项目剩余实施期间，预先使用自有资金支付相关项目款项、后续以募集资金等额置换的议案。该事项已获得保荐机构华泰联合证券出具的明确无异议核查意见，无需提交股东大会审议。

本次公告披露了公司首次公开发行股票并在科创板上市的募集资金全貌：公司首发上市申请于2025年10月24日获上交所科创板上市审核委员会审核同意，同年11月12日拿到证监会注册批文，最终发行4010万股，每股发行价104.66元，募集资金总额达419686.60万元，扣除29755.50万元不含增值税的发行费用后，募集资金净额为389931.10万元，相关资金已于2025年12月11日完成验资并全部存入募集资金专项账户，公司已与开户银行、保荐人签署募集资金监管协议。

本次募投项目的整体投资及募集资金投入安排如下：

对于采用自有资金先行垫付募投款项的安排，沐曦股份解释称，根据监管要求，募集资金原则上需直接用于募投项目，但募投相关人员薪酬、社保公积金、奖金补贴以及各类税费，按照人民币银行结算账户管理规定和税务、社保部门要求，必须通过公司基本户或一般户统一划转，无法直接从募集资金专户支付。同时公司在采购境外产品设备时也存在直接使用募集资金支付的现实障碍，因此需要通过自有资金先行垫付、后续在6个月内以募集资金等额置换的方式操作，既符合监管规则，也能提升运营效率、保障项目款项及时支付。

为确保该操作合规落地，公司制定了全流程管控机制：所有垫付支出需经过常规资金审批流程，财务部逐笔建立支付台账登记交易信息，在自有资金支付后6个月内完成募集资金等额划转，保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式对资金使用情况进行持续监督。

此前沐曦股份已于2025年12月30日首次审议通过相关垫付置换议案，截至2026年6月30日，公司已累计完成6695.61万元募集资金等额置换，全部用于覆盖新型高性能通用GPU研发及产业化项目下的员工薪酬垫付支出。

沐曦股份表示，本次继续推进自有资金先行垫付募投项目支出并等额置换募集资金的安排，不会改变或变相改变募集资金投向，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，完全符合证监会及上交所关于募集资金管理的相关规定，能够进一步保障募投项目顺利推进。公司董事会审计委员会及保荐机构华泰联合证券均对该事项出具了同意意见，确认相关操作符合各项监管要求及公司内部制度规定。

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