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智能预警 人工复核 项目抽查

西安全面巡检市本级政采项目

本报讯 记者彭勇琪报道 近日，陕西省西安市财政局发文，依托陕西省政府采购预警分析平台，综合采用“智能预警、人工复核、项目抽查”三位一体监管模式，对今年以来市本级已办结的货物、服务、工程类政府采购项目开展全面巡检。针对巡检发现的高频程序性违规问题，部署开展专项整改工作，进一步压实采购主体责任，筑牢政府采购程序合规底线。

据了解，本次巡检重点核查政府采购合同是否按规定时限签订、备案和公告；是否化整为零规避公开招标；是否存在未按规定时限发布采购结果公告；履约验收是否符合规定；采购方式选择是否适当及其他违反政府采购法律法规的行为等六个方面。

从巡检结果看，市级多数预算单位和采购代理机构能够严格遵守政府采购法律法规，采购规范化水平稳步提升。但平台数据同时显示，采购实施计划未事前备案、合同公告发布超期、合同线上备案超期三类法定程序问题违规频次持续偏高，不少项目同时叠加多项程序违规，违规现象呈现覆盖面广、存量大、重复发生的特征。

巡检查实，截至目前，市本级229个项目采购流程前置管控缺失，程序倒置，未提前完成采购实施计划线上备案即启动采购流程，存在先实施、后补备的情形。948个项目不符合政府采购信息公开管理要求，存在未在合同签订之日起两个工作日内发布采购公告的情形。610个项目存在未在规定时限内完成政府采购合同线上备案的情形。上述行为均违反了政府采购相关法规条例。

深挖问题根源，一方面，部分经办人员对政府采购计划事前备案、合同公告及备案的法定时限和平台操作规范掌握不透彻，合同会审、资料移交复核流于形式，多项目并行时工作统筹不足，习惯性延后线上报送；另一方面，相关人员存在“重采购履约、轻程序手续”的片面认知，将法定备案公告视为形式工作，心存侥幸拖延办理。此外，部分单位未完善政府采购全流程内控细则，缺少电子化系统预警和内部前置提醒机制，内审、财务复核未将备案、公告时限纳入常态化审查，同类问题整改仅停留在补录资料层面，未从制度和流程上堵塞漏洞，导致问题反复发生。

针对上述普遍性、高频次违规问题，西安市财政局明确五项整改要求。一是压实主体责任，各预算单位主要负责人作为政府采购合规管理第一责任人，严格执行“先备案、后采购”法定要求，落实专人专岗，建立项目时限台账实施动态跟踪，从源头上杜绝逾期、漏报、不报及事后补录。二是全面自查自纠，各预算单位和采购代理机构对今年以来所有存量、在办政府采购项目开展拉网式全覆盖自查，逐项核对平台备案、公告留存记录，建立问题整改台账，实行逐项整改、逐项核验、逐项销号。三是规范代理履职，各采购代理机构常态化组织从业人员开展法律法规和平台操作专题培训，在项目各环节主动履行提醒义务，协助督促采购人按时完成备案公告及线上归档操作。四是健全内控机制，各单位修订完善政府采购内部管理细则，细化全链条审批流程，建立多层级复核机制，将备案、公告时限纳入合同会审必审内容，配套设置时限提前提醒和到期预警机制。五是强化监督问责，财政部门将依托预警平台持续开展常态化线上巡检和随机线下抽查，对整改敷衍、屡查屡犯的单位和代理机构予以全市通报批评，约谈负责人。代理机构违规情况记入执业评价管理，情节严重、涉嫌违规违纪的依规移送公安、纪检监察部门核查追责。

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