索辰科技调整两募投项目结构：研发中心设施投入增1.25亿元 项目延期两年至2028年4月
上海索辰信息科技股份有限公司（证券代码：688507，简称“索辰科技”）12月17日发布公告称，公司董事会审议通过了部分募投项目内部投资结构调整及延期议案。根据公告，公司拟对“研发中心建设项目”和“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”的内部投资结构进行优化，并将研发中心建设项目的预定可使用状态时间从2026年4月延期至2028年4月。此次调整涉及资金规模超2.6亿元，保荐机构国泰海通证券已出具无异议核查意见。
募集资金使用进度过半 累计投入超5亿元
公告显示，索辰科技于2023年4月完成首次公开发行股票，实际募集资金总额25.37亿元，扣除各项发行费用后净额为23.16亿元。截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金5.04亿元，整体投资进度为52.07%。
单位：万元
| 项目名称 | 承诺投入募集资金金额 | 累计投入金额 | 投资进度 |
|---|---|---|---|
| 研发中心建设项目 | 28,269.79 | 7,878.34 | 27.87% |
| 工业仿真云项目 | 22,910.57 | 3,545.73 | 15.48% |
| 年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目 | 12,210.00 | 6,767.49 | 55.43% |
| 营销网络建设项目 | 3,500.00 | 2,254.84 | 64.42% |
| 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 96,890.36 | 50,446.40 | 52.07% |
两大项目投资结构深度调整 设施购置与固定资产投资显著增加
根据调整方案，公司对两个募投项目的内部资金分配进行了重大优化，总调整金额达2.665亿元。其中，研发中心建设项目重点增加设备投入，DEMX水下噪声测试仪项目则强化固定资产配置。
单位：万元
| 募投项目名称 | 序号 | 投资项目内容 | 调整前拟投入金额 | 调整后拟投入金额 | 增减金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研发中心建设项目 | 1 | 场地租赁 | 469.54 | 619.54 | 150.00 |
| 2 | 设施购置 | 1,458.25 | 13,958.25 | 12,500.00 | |
| 3 | 人员薪酬 | 25,792.00 | 13,142.00 | -12,650.00 | |
| 4 | 实施推广费用 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | |
| - | 小计 | 28,269.79 | 28,269.79 | 0.00 | |
| 年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目 | 1 | 固定资产投资 | 13,160.00 | 17,260.00 | 4,100.00 |
| 2 | 铺底流动资金 | 5,640.00 | 1,540.00 | -4,100.00 | |
| - | 小计 | 18,800.00 | 18,800.00 | 0.00 |
研发中心项目延期两年 物理AI战略驱动设备先行
公告指出，研发中心建设项目延期主要由于CAE产品研发涉及多学科交叉，对复合型人才需求极高，项目实际推进进度慢于预期。公司决定将该项目达到预定可使用状态时间从2026年4月延后至2028年4月，为期两年。
在投资结构调整背景方面，公司表示，随着物理AI技术在工业领域的快速渗透，相关实验设备需求激增。为加快战略落地，公司优先增加研发中心设施购置投入，将设备预算从1458.25万元大幅提升至1.396亿元，同时相应缩减人员薪酬支出1.265亿元。此外，DEMX水下噪声测试仪项目将4100万元铺底流动资金转为固定资产投资，进一步强化产能建设。
保荐机构无异议 强调不改变募集资金核心用途
公司董事会强调，本次调整未改变募投项目的实施主体、投资总额及核心用途，不会对公司正常经营产生重大不利影响。国泰海通证券在核查意见中表示，本次调整基于项目实际情况作出，决策程序合规，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，对该事项无异议。
截至公告披露日，索辰科技募集资金余额约18.11亿元（含利息），本次调整及延期后，公司将根据项目进展动态优化资金使用效率，确保募集资金投资效益。
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